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　　根據《深圳經濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2017年7月25日至8月3日，我局對深圳市鹽田區(qū)機關事務管理局（以下簡稱區(qū)機關事務局）送審的區(qū)工青婦活動中心地下停車場LED日光燈節(jié)能改造項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)機關事務局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

　　 一、基本情況

　　區(qū)工青婦活動中心地下停車場LED日光燈節(jié)能改造項目經深鹽發(fā)改〔2010〕265號文批準立項，計劃投資15萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設單位是區(qū)機關事務局。工程于2010年11月1日通過竣工驗收，質量驗收等級為合格。

　　二、審計結果和審計評價

　　（一）審計結果

　　該項目竣工決算送審金額為150,000.00元。經審計，審定金額為150,000.00元，本次決算審計無核減，詳見附件。

　　（二）審計評價

　　審計結果表明，建設單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序實施并管理項目，工程資料齊全;在財務管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資15萬元，實際投資15萬元。

　　三、審計發(fā)現的主要問題

　　未按規(guī)定時限報審竣工決算。

　　該工程于2010年11月1日竣工驗收，建設單位于2017年7月25日報審本項目竣工財務決算。與《深圳經濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設相關的單位，應當在項目完成竣工驗收之日起九十日內，向審計機關提交下列資料……”的規(guī)定不符。

　　建設單位今后建設的項目竣工驗收后，應及時整理項目決算資料，報送審計機關審計。

　　對本次審計發(fā)現的問題，請區(qū)機關事務局自收到本報告之日起90日內，將整改情況書面報告至深圳市鹽田區(qū)審計局。

　　　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2017年8月7日